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应交税费-应交所得税所列金额是实际得上交税务局的金额。
递延所得税资产
是在资产账面价值小于计税基础或者负责账面价值大与计税基础时,才会出现的差异。可以理解成,企业当期多交的所得税导致的结果可以抵减下期相当金额的所得税
没看到你说的第4、6问