费用报销单怎么填写了图片
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发布时间：2022-04-22 06:47
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热心网友
时间：2022-06-16 19:43
项目根据支出项目，填写差旅费、办公费、交通费等；
摘要根据业务性质填写，如去哪出差，购买办公用品等。
扩展资料：
报销单是指各单位为购买零星物品、接受外单位或个人劳务或服务而办理报销业务，以及单位员工报销补助费、医疗费等所使用的单据。报销单可以由各单位根据自己的需要自行设计，也可以购买统一的报销单。
报销费用的填制要求：
1、费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理。
2、将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。
3、用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。
4、采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和*到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。
5、非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据。
6、外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。
参考资料：报销_百度百科
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时间：2022-06-16 19:44
项目根据支出的项目，填写差旅费、办公费、交通费等
摘要根据业务性质填写，如去哪出差，购买办公用品等
填写要求：
1、字迹要清楚，整洁；
2、所有该填的地方都要填（日期、部门、内容、金额，附件等等）
3、最后是下面的经办人，审核人，主管等人都要签字。
注：人民币要大写，不可涂改。
最后审批通过，付款给报销人时，让对方签上已领多少钱，姓名，日期。
请参考以下图片：
扩展资料
报销的内容有以下部分
差旅费核算的内容:用于出差旅途中的 费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。
一般情况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出差伙食费。
至于外地餐券不能计入差旅费中，税法上并没有相关的文件规定。
差旅费开支范围包括:城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。差旅费的证明材料包括:出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。
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时间：2022-06-16 19:44
项目根据支出的项目，填写差旅费、办公费、交通费等摘要根据业务性质填写，如去哪出差，购买办公用品等。
扩展资料：
费用报销单在以下情况可以使用：
用于各部门费用及专项费用报销时填写；
作为差旅费报销时，需附经审批的出差申请表；
属专项费用报销时，需有项目负责人签名及经审批的专项费用申请表。
费用报销单主要注意事项有如下几点：
费用报销单，是员工用自己的钱，在为公司办事时所垫付的，事情完成后，回公司报销，并将需要报销的*，与之粘贴，交由领导审核签字，再由财务给当事人报销；
该费用报销单必须放在记账凭证里面作为“原始凭证”，以备不时之需；
如果是银行汇款转账之类的，直接把银行的票据与之粘贴，交由领导签字，财务报销；
所有支出款项必须有领导签字后方能报销和支出，以备事后查账，避免推卸责任。
纸张费用报销单，它是用于现金费用报销的一种单据。报销时将其附在费用单据的上面，然后交付各级部门领导审批，由领导审核签字后，出纳给予报销。费用报销单一般包含：报销部门名称、日期、报销摘要、附件张数、报销金额、备注，及部门领导签字、公司领导签字、财务审核签字、报销人签字等部分组成，格式可自行设计，也可到自行购买适宜本单位业务的同类单据。
参考资料：报销单
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时间：2022-06-16 19:45
项目根据支出的项目，填写差旅费、办公费、交通费等
摘要根据业务性质填写，如去哪出差，购买办公用品等
热心网友
时间：2022-06-16 19:45
通常情况下，*作为外来原始凭证作为记账凭证的依据，*作记账凭证附件。
但是费用报销单是对那些一次性报销费用时*较多，每张数额较小，（比方车票、定额*之类）需要汇总报销的，要先填制费用报销单，将多张*粘贴到费用报销单上，再作为记账凭证的附件。如果只报销一张*，可以直接将*作记账凭证附件的，经经办人-->证明人-->审核-->审批后，可以不需要填制费用报销单。
