装饰工程公司物资采购管理制度

为保证公司物料用品供应及时、正常，规范采购用品程序，特制定本制度. 第一条本公司采购物资用品包括： 1。公司固定资产及低值易耗品； 2。办公用品、电脑耗材等用品用具； 3.工程部材料用品(另行规定)。 第二条 采购程序：

1.每月26日各部门上报下月办公用品、电脑耗材、工具用品《物资采购月计划表》到采购员处;

2。采购员预算下月采购金额，根据物资库存现况填写《库存物资数量表》和各部门上交的《物资采购计划表》于行政部经理；

3。行政部经理根据各部门库存物资进行审核，金额在 元以内的办公用品，由行政部经理签字批准;金额在 元以上的,由总经理签字批准.

4.总经理审批签字后交财务部，财务部预算、预支采购金额；

5。财务部备留1份后， 将剩余2份已批准之计划分别交行政部和采购员处； 6.行政部经理按计划安排实施采购.

7.采购员根据轻重缓急完成当月之采购计划。 第三条临时应急采购

1。应急采购,必须具备如下条件:

?部门经理核实无误，行政部经理签字批准；

？确认物品（材料或工具)属应急必须品，经检查维修,仍不能正常工作。 2。采购流程:

？应急采购部门填写《请购单》交部门经理核实；

？部门经理核实无误，金额在 元以下的，交行政部经理签字批准；金额在 元以上的,交总经理签字批准;

？签字批准后交财务部,财务部备份1份，另2份分别交行政部和采购员。 3。采购员持已批准之《请购单》尽快采购回物资。 第四条说明

1。《物资采购计划 月报表》。一式三份，采购员（行政部）1份，财务部1份，部门1份。

2。《物资库存数量表》一式三份，行政部经理1份，库存1份,财务部1份。 3.《请购单》一式3份,库管兼采购1份，财务部1份，部门1份。 第五条本制度自二OO九年十二月一日起执行。解释权归行政部。