门窗工程施工管理流程(总22
页)
-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1
-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除
工程施工是公司工作的主要内容和核心工作，需要公司所有部门的密切配合。工程从设计、物资采购供应、制作、安装、资金调配、款项回收、完工交验、竣工结算到售后服务，主要以工程部为牵头部门，其它部门以工程部为核心，一切围绕工程施工提供服务。其主要工作环节包括：施工前准备、工程施工、工程收尾、工程完工交验、工程竣工结算、工程维修服务。 一、施工前准备
营销部召开中标（合同）交底会→工程部召开工程统筹会→技术部提交工程施工图、合同材料样板、色板供甲方审批确认→工程部进驻现场→技术部下发工程施工图并进行技术交底→工程部测尺并提交《制作尺寸表》→生产部设备改进及加工工艺调整 1、中标（合同）交底会
当工程中标或签订合同后，为更好地组织和安排工作，由公司
营销总监组织召开中标（合同）交底会。其主要内容是：营销部对本工程中标过程及情况向各部门作汇报，说明合同主要内容，明确工期、进度、质量安全、工程款支付以及工程甲方的其它有关要求（包括投标过程中与甲方达成的非书面的相关要求和承诺），编制《合同交底表》。
2、工程统筹会
此会议由工程副总组织召开，其主要内容为安排工程项目部进
场计划。包括：项目管理人员配置计划，施工队伍选拔计划，办公设备及场地安排计划，工程施工图、样板、色板报批计划，第一批材料采购、到场计划，制作尺寸提交计划，生产工艺改进安排计划，资金调配使用计划等。参会各部门根据计划内容发表意见，工程部汇总意见，按议定内容填写《工程统筹表》分发相关部门。
3、工程项目部进场
营销总监介绍工程部人员与工程甲方代表认识，按工程甲方要
求的时间，安排工程项目部人员及施工队伍进场。项目部了解现场情况，编制工程施工进度计划，跟踪该工程相关的变更、洽商事宜等工作，并安排人员核查洞口、窗型等，做好施工前的准备工作。 4、提交工程施工图、合同材料样板、色板等供甲方确认
1）、技术部编制施工图纸，提交工程甲方审批并获得批准；
报送材料样板、色板供工程甲方审批同意。
2）、工程部提供工地现场情况报告文件及甲方工程变更的相
关文件。
3）、营销部提供在议标及合同签订过程中的技术变更资料。 4）、技术部编制合同材料样板、样窗加工作业表，交生产部
组织制作，制作完成后由项目部报送工程甲方确认通过。
5）、技术部编制《材料明细表》，报工程甲方确认并通过。 色板确认过程：营销部或工程部到甲方领取材料色样，交采购
部安排各供应商进行调色，调色样板制作好后转项目部报送甲方审批并通过。审批同意后的材料色板交技术部存档，采购部留存副件。签批过程由技术部全程跟踪，项目部、采购部、营销部协助。
5、技术交底会
当施工图、材料样板、色板均被甲方签批后，技术部召开技术
交底会，会议内容以《技术交底表》的形式记录。
6、工程测尺
项目部依据技术部提供的施工图及工程甲方提供的技术文件核
实洞口、窗型，测量制作尺寸，编制《制作尺寸表》。
制作尺寸表应在工程批量型材订料前完成，由工程副总经理审
核后交技术部编制《材料采购计划表》。
7、 生产部改进加工工艺
生产部根据该工程的技术要求，改进相关设备工艺，为工程生产做好准备。
8、采购部进行前期咨询
采购部对本工程的相关材料厂家进行咨询，做好采购前的准备
工作。 特别说明：
1、工程名称，按工程合同的名称统一命名；工程编号按工程
名称编写；名称和编号由技术部统一明确并下发。
2、施工图、材料样板、色板审批跟单工作，项目部进场的由
项目部跟单；项目部未进场的由技术部跟单。
3、项目部在施工图、材料样板、色板确认过程中受阻时，技
术部应及时派人员与甲方工程师沟通、解决问题，并做出相应的修改方案报甲方审批。必要时，营销部也应出面协调。
4、只有在施工图、材料样板、色板经甲方审批通过的前提
下，才可以进行下一步的工作。
5、对于甲方提出的工程变更、洽商等，均需有甲方正式书面
文件；如没有正式书面文件，也必须有甲方项目主负责工程师的确认签字。所有变更项目均需营销部确认价格后报甲方批准，工程部才可以将变更部分的制作尺寸表交技术部派单。
二、工程施工
工程部提交《制作尺寸表》→技术部提供所有材料技术要求→
生产部编制材料采购计划→采购部安排扣仓、订货→质检、库管验收入仓→生产部安排班组领料、加工→门窗半成品检验、入库→库
管发货至现场→项目部安排施工班组收货、完成门窗上墙安装工作。
1、项目部提交制作尺寸表交技术部
项目部根据现场施工进度分批分量下发《制作尺寸表》到技术
部。《制作尺寸表》上应注明材料进场时间及门窗框、扇、玻璃等分批进场时间和完工时间计划。
2、技术部提供所有材料技术要求，交生产部编制《材料采购
计划表》
1）、技术部在接到工程部签批的《制作尺寸表》后，提供对
工程所用的型材、五金配件、辅材等所有材料技术要求，交生产部定出详细计划清单。大宗型材、五金配件不能一次性采购的或需分批使用的，应分批下单并注明先后顺序。
2）、《材料采购计划表》按型材、五金配件、玻璃和辅料分
类，并按厂家分别编制；辅料计划单按工程项目批次列表，可不分厂家分别出单。
3）、所有计划单均应写明工程名称、编号，产品名称、规
格、代号、数量、单位、颜色及主要技术参数等，并注明到货时间、地点等主要内容。
3、采购部安排扣仓、订货
1）、对于《材料采购计划表》中需要扣仓的部分，由采购部
根据仓库材料的库存情况进行扣仓。扣仓时，应考虑日常材料的存仓余量，并对扣仓的的材料规格、数量做好备忘。
2）、对于公司常用且无法准确计算的辅助材料（保护膜、榫
口胶、组角胶、常用螺丝、工具等），可根据公司生产任务量作为订料依据，保持一定的库存量。
3）、采购部应加强跟单力度，时刻把握材料厂家生产进度，
对于此过程中出现的问题，应及时上报公司分管副总，并及时落实解决方案。
4、质检、库管验收入仓
供应商按时将订购材料送到公司仓库后，采购部及时通知生产
部组织库管、质检验收。检验合格的材料由库管依据采购单、供货单核对材料型号、规格、数量等主要内容，确认无误填写《材料入库单》办理入库手续。（《材料入库单》按公司统一格式制作）。 特别说明：
1）、《制作尺寸表》应充分考虑材料的供货周期（开模型材
料45天，不开模型材25天）进行编制、审批、转交，技术部应严格按照《制作尺寸表》编制《材料采购计划表》。如有特殊情况不能按时提交《制作尺寸表》的，项目部应作出指示，明确《材料采购计划表》的编制依据及要求说明。 单。
3）、技术部有义务对工程部提供的《制作尺寸表》进行核2）、对于大型工程，每批计划单下发时，技术部应附下发清
对，对有疑问的地方应提出，以确保工程制作尺寸的准确性。
4）、采购部、工程部、生产部有义务对《材料采购计划表》
的规格、数量等进行校对，对有疑问的地方应提出，以确保材料计划单的准确性和可行性。
5）、公司所有的订购单应统一模板，便于操作。应尽量减少
重复工作，减少浪费。
6）、计划单中的材料标明厂家的，采购部应按规定厂家订
货；没有指明厂家的，应在保证质量的前提下选择信誉好、价格优、付款条件合理的厂家订货。
7)、采购部订购型材过程中，对于型材的包装膜、喷粉厚度等
相关常用技术参数，均在我司与供应商的供应合同上注明，具体参数不在计划单中体现。
8）、玻璃订购过程中，针对每项工程制订相应技术规范要
求，并在供货合同中写明，在每批玻璃计划单中可不作具体说明。
9）、当采购部购回的材料不足或规格与原设计不相符，又不
能及时更换或及时补足时，质检、采购应及时上报分管副总，并制定出可行的解决方案。
5、技术部派单并下发
1）、项目部提交的《制作尺寸表》中的规格、数量、窗型与
施工图严重不相符，且无甲方变更洽商确认单的，技术部有权拒绝下单；但应当及时通知项目部，待相关资料手续补齐或明确后下单；特殊情况下需分管副总书面批示。
2）、每份作业表单中应当包括：封面、框（扇）数量统计
表、《型材/配件领料单》（分别注明工地、工厂）、组装图，其它内容在工程量较少的情况下可以简化。
3）、技术部作业表单编制完成后，经复核无误后交部门负责
人签字确认，发生产部签收。
4）、生产部对作业表单中的内容有疑议的，应及时与技术部
门联系，技术部应及时对作业表单中疑难问题做出解释，有错误的地方应进行修正，并签字确认。 6、生产部安排班组领料、加工
1）、生产部签收作业表单后应校对，发现问题及时知会技术
部；需技术部出具加工变更单的，由技术部出具变更文件；可以在图纸上修改、注明的，由技术部在图纸上修正，并签字确认。
2）、生产部按项目进度要求安排生产班组按作业表单中的型
材、配件领用计划单到公司仓库领料、加工。在批量生产前，生产班组应根据作业表单抽取具有代表性的门窗进行实验加工，确认工艺技术参数无误后，方可进行批量生产。
3）、生产班组在生产过程中因加工失误造成材料损失需重新
补料时，由班组长提交《型材/配件领料单》，经车间主任审批后到仓库领料。
4）班组在生产过程中，发现技术部下单原因造成材料领用不
足的，由生产部知会技术部，技术部核查属实的由技术部重新补下材料领用申请，生产部签收后转班组领料。
5）、在生产过程中，班组应加强在线半成品的自检、互检和
交接检；质检员警全程跟踪检验工序产品加工质量，发现残次品应及时制止、修正并做好记录；对不合格的工序产品不得流入下一道工序。
7、门窗半成品检验、入库
1）、生产班组按作业表单完成一定批次/批量的门窗半成品加
工任务后，应按产品类别、窗型、规格分别堆放整齐，由质检员按产品检验制度、标准进行抽检。
2）、经质检检验合格的产品，由质检员按抽检数量填写《产
品合格证》，由生产班组进行张贴，做到标识准确、清晰。
3）、生产班组按合格产品型号、规格、数量等内容填写《成
品/半成品入库单》，经库管员清点核对无误后签字，经质检员签字后，入库单方可作为生产班组计算工资的依据。
8、库管发货至现场
1）半成品入库手续完成，生产部应安排库管员、驾驶员发
货，并通知项目部做好收货准备。
2）发货时库管员应如实准确填写《产品/材料出库单》，按作
业表单要求配齐工地安装所需的五金件、发泡剂、防水胶等辅料；驾驶员应清点货物数量、检查货物装载安全，确认无误后签收出库单。
9、项目部安排施工班组收货、完成门窗上墙安装工作。 1）、货物安全运到施工现场，项目经理或其指定负责人必须
到场收货。收货时所有材料均应详细清点，确认无误后在《产品/材料出库单》上签字确认。发现问题及时回复生产部；在收到货后三天内不回复的，则说明现场收货与签单相符，且质量合格。
2）、施工班组将门窗半成品分发洞口进行上墙安装时，应严
格按照工程甲方确认的“三线”要求进行安装。对于不合格洞口、三线不全的洞口均不得安装。
3）、安装过程中发现缺少安装材料时，项目部应查明原因；
若是工地丢失或损坏的，由项目部提交材料申请单，经工程部负责人审批后，转采购部、生产部补发；若是库管部没有发齐，项目部知会生产部安排库管补发；若是技术部的原因需补料的，项目部知会技术部出具补料申请单，转生产部补发。
4）、补料过程中涉及生产加工需出具作业表单的，项目部发
函给技术部，由技术部按照作业表单下发程序制单，生产部生产，
质检员检验，库管入库、发货。无需生产加工而直接领料的材料和配件，项目部直接发函采购部，由采购部组织采购，生产部发货到现场。
5）、工地材料不合格是供应商的原因，由项目部发函至采购
部，由采购部协调供应商解决，但不得影响工程进度及形象。
6）、工程需做“四性”检测窗时，由项目部获取监理送样确
认单，并发函至技术部按加工图集下发程序出单，生产部加工，质检检验后交项目部送检，并取回合法有效的检测报告。
7）、安装过程中的安装质量，现场由项目经理和施工班组负
责人共同负责，质检员代表公司履行质量监督管理职责，质检员提出的质量缺陷整改意见及处罚意见，项目部无条件服从和接受。
三、工程收尾
工程收尾是指工程大面积施工完毕，有局部或零星的少量工作
需完善时的施工段。
当门窗框、玻璃、门窗扇各分项安装到80%以上时，项目部应
对未完成、未到场材料和库存材料进行核对统计。发现材料与现场不相符的，应查明原因、及时上报、分别处理（现场原因与工厂原因）。各部门核对所在部门的工作任务完成情况，对于未完成或存在差异的应及时跟进处理。
四、工程完工交验
1、项目部全部完成工程施工合同约定的施工任务后，应组织
施工班组、质检进行全面自检，自检合格后向工程甲方提交竣工验收报告或申请。
2、工程验收一般分为政府质监部门验收和工程甲方验收。质
监部门验收主要针对竣工资料、性能检测、防雷接地等方面，竣工
资料包括材料质量证明文件、四性检测报告、竣工图、防雷测试和检验批等书面材料。工程甲方验收主要针对工程实物质量进行验收，包括观感、防水、使用功能和安全性能等。
3、项目部应按工程甲方确定的验收日期，组织相关人员配合
甲方对工程项目进行验收，验收过程中提出的整改事项应积极组织施工班组整改，直到甲方确认合格为止。
4、竣工资料由工程部负责收集、整理、汇总编制，按工程甲
方要求或合同约定进行报送审批。竣工资料编制过程中需技术部协助的，项目技术负责人应当全力配合。
五、工程竣工结算
1、工程验收合格，项目经理按现场甲方确认的收方量编制
《竣工验收数量表》，经甲方现场代表签字确认后，交技术部编制竣工结算资料。《竣工验收数量表》格式按工程甲方统一要求制作。
2、项目技术负责人依据《竣工验收数量表》、变更签证单等
资料核对施工图后，编制竣工图及竣工结算书。经公司技术部、工程部等部门审核后，转项目部递交工程甲方相关部门审签。
3、结算过程中发现竣工图与原招标图、施工图的内容有不相
符时，应查明原因，若因签证单、洽商文件差缺或遗失，项目经理应负责补齐相关手续。
4、结算资料的签审跟单，由项目经理负责，项目技术负责人
协助。
5、安装队的劳务结算原则上在工程与甲方完成竣工结算后进
行，由项目经理提供劳务结算基础数据，项目技术负责人核对工程
量后出具结算单据，经施工队确认、项目经理签字后，按劳务合同约定和公司财务审签制度办理结算手续。
六、工程保修
工程竣工验收合格后，即进入工程保修期。保修期限为两年，
自竣工验收合格之日起计算。质保期内由施工队履行工程保修职责，质保期满由公司产品售后服务部履行工程保修职责。其履责程序为：
接物管或业主报事单→现场查勘→确定维修方案→实施维修→
业主或物管验收
1、施工队或产品售后服务部接到工程物管或业主的维修报事
单或维修电话后，必须在24小时内赶到现场查验。
2、现场查验时，维修人员必须征得物管或业主的同意方可进
入业主房内，了解维修故障情况，分析故障原因，明确故障责任。
3、对于现场能立即进行修复的一般故障，维修人员应及时排
除故障，故障排除后应当向业主或物管说明修复情况，并请业主或物管签字确认。对于玻璃、型材、五金配件等损坏故障，应当现场测量加工尺寸和记录材料规格、型号等主要参数，并向业主或物管说明材料生产加工的合理期限，在取得业主或物管的谅解和同意后，确定整改时限或具体维修时间。
4、对于整改需重新提供材料时，维修人员应及时将材料计划
单发函至售后服务部，由售后服务部转发技术部、采购部、生产部等相关部门组织材料采购、加工。对于材料产生的费用，由产品服务部按过错责任划分原则确定责任人承担。
5、维修材料备齐后，维修人员应当及时与物管或业主沟通，
约定上门维修的具体时间。实施维修过程中，维修人员应当加强安
全防范意识，采取必要的安全措施，保护自身安全和业主的财产安全。
6、维修作业完成后，维修人员应当打扫作业场地卫生，并请
业主或物管检查验收。检查验收合格后，维修人员应礼貌地请业主或物管在《维修记录表》上签字确认。
7、对于施工队在约定工程保修期限内，不履行或不完全履行
维修义务的，工程部可发函至产品服务部由公司专职维修人员补位维修。补位维修产生的人工、材料费按实际费用的150%从施工队的维修保证金中扣除。
8、产品服务部应当建立健全售后服务台账，保存完整的售后
服务记录；及时反馈业主售后服务需求，协调好物管关系，不断提高售后服务质量，提升公司外部形象。 窗有限公司
重庆天豪门
合同交底表
发包单位 发包方式 工程名称 工程地点 合同主要条款： 记录： 间： 年记录：
年非书面要求及承诺： 参会人员建议或意见： 参会人员签名： 日
工程统筹表
工程名称 工程地点 建设单位 现场代表 监理单位 总 监 发包单位 现场代表 工程统筹内容： 议定事项： 参会人员签名： 日
时
月 月
时间：
材料明细表
工程名称： 编制时间： 序 号 年 月 日 编制单位：
单价 备注 批准：
使用部位送样标材料编 记 号 （色号） 制表：
材料名 称 规格型号
厂家/品牌/产地联系人及电计 话 量 单位 审核：
技术交底表
工程名称 工程地点 建设单位 现场代表 监理单位 总 监 发包单位 现场代表 项目经理 施工班组 技术交底主要内容： 记录： 间： 年
工程名称： 楼层：参会人员签名：
日
制作尺寸表
楼号：
月
时
序号 窗型代号自编号 制作尺寸数 量 到货时间 说明：此表一式两份，项目部、技术部各一份。 制表： 审核： 接单：
型材采购计划表
工程名称： 间： 序 材料名称 规格型号 标准代号 数量 单位 米重 总量 m/kg ㎏ 号 合 计 说明：此表一式三份，技术部、采购部、库管部各一份。 制表： 审核： 采购：
颜色 代号 单价 元/ kg 金额 （元） 壁厚 mm 膜厚 um
特殊技术 要 求 编制时到货时间 厂家 （品牌）
批准：
玻璃采购计划表 工程名称： 制时间： 序 玻璃名称 规格型号 自编号 外形尺寸 数量 号 宽×高 （张） 合 计 说明：此表一式三份，技术部、采购部、库管部各一份。 制表： 审核： 采购：
合计面积 （㎡） 单价 元/㎡ 生产厂家 （品牌） 编
单位面积 （㎡） 金额 （元） 送货地点 到货时间 批准：
五金（配）件采购计划表
工程名称： 制时间： 序 五金（配件）名 号 称 数量 单位 单价 金额 （元） 送货地点 编到货时间 规格型号标准代号外形尺 寸 生产厂家 （品牌） 合 计 说明：此表一式三份，技术部、采购部、库管部各一份。 制表：
审核： 采购：
批准：
型材/配件领料单
项目名称： 序 材料名称 号 生产班组： 规格型号 数单金额 备注 量 位 （元） 说明：此表一式二份，生产部、库管部各一份。 批准： 审核： 制表： 库管： 人：
领料
成品/半成品入库单
项目名称： 序 产品名称 号 规格/型号 数（加工尺量 寸） 单位 生产班组： 单合计面位 积 方（㎡） 量 说明：此表一式三份，生产部、库管部、质检部各一份。 库管： 质检： 制表：
产品/材料出库单
项目名称： 安装班组： 序 产品/材料名称 规格/型号 数量 单位 单位 合计面积 号 （加工尺寸） 方量 （㎡） 说明：此表一式三份，生产部、库管部、质检各一份。 库管： 质检： 制表：
维修记录单
报事人名称 报事方式 报事内容 现场勘查及 维修方案 实施结果 确认人 维修人 说明：此单一式两份，报事人一份，维修人一份交办公室备案。
编号： 地址 时间 维修记录单
编号： 地址 时间
报事人名称 报事方式 报事内容 现场勘查及 维修方案 实施结果 确认人 维修人 说明：此单一式两份，报事人一份，维修人一份交办公室备案。
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容