店 月经营分析
1．本月经营情况分析
1.1 9月份门店KPI预算完成情况（以9月份为例）： （单位：万元）
KPI指标 销售收入净额 毛利额 费用总额 人事费用 可控费用 水电气费用 宣传促销费用 业务招待费等 其他费用 考核利润 本期 实绩 去年同比 月度环比 预算 完成率 累计实绩 累计同比 累计预算完成率 全年预算 年度 完成率 注：宣传促销费包括广告、宣传促销、陈列等费用；其他费用包括办公费、耗材费等。
针对KPI预算完成情况进行简要分析：
1.2 9月份门店各业种销售分析表： （单位：万元）
业种 化妆品 钟表眼镜 黄金珠宝 … … 合计 销售净额 去年同比 月度环比 预算 完成率 销售占比 累计净额 累计同比 累计预算 完成率 全年预算 年度 完成率 针对各业种销售变化进行简要分析：
1.3 9月份门店主要业种前五名及后五名销售及毛利率分析： （单位：万元）
业种 品牌 …… 前 五 名 黄金珠宝 … … … … 小计 …… 后 五 名 … … … … 小计 销售净额 去年同比 月度业种内环比 占比 毛利率 去年同比 综合 贡献率 累计净额 年度目标 累计 完成率 针对变化较大的品牌进行简要分析：
1.4 9月份门店自营商品分析 （单位：万元）
业种 化妆品 …… 合计 ① 9.30 库存余额 月31日前。
② 其中： 已过期库存额 占比% ②∕① ③ 其中： 三个月内 到期库存额 占比% ③∕① ④ 其中： 半年内 到期库存额 占比% ④∕① 注：“三个月内”为①表述日期次日起3个月内，即本年12月31日前；“半年内”为①表述日期次日起半年内，即次年3
根据当前数据进行简要分析：
1.5 9月份门店销售支付方式分析： （单位：万元）
消费类别 现金 支票 信用卡 赠券 储值卡 其他 本月占比 上月占比 月度环比 去年同期 去年同比 备注 针对相应数据变化进行简要分析：
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1.6 9月份门店VIP销售占比情况分析：
部门 1F 2F … 平均 本月占比 上月占比 月度环比 去年同期 去年同比 备注 针对相应数据变化进行简要分析：
1.7 9月份门店分业种销售坪效分析： （单位：万元）
业种 … 全店平均 坪效 (元/平·月) 本月 实绩 上月 实绩 月度 环比 去年 同期 去年 同比 今年 去年 累计平均 累计平均 增减率 针对相应数据变化进行简要分析：
1.8 9月份门店人均效率与劳动效率分析：
项目 自营员工数 (人) 人均销售贡献 (万元) 人均毛利贡献 (万元) 劳动效率 定编 本月 上月 离职率 超/缺编 月度 人数 实际 实际 (100%) 人数(+/-) 环比 - - - - - - - - - 去年 去年 今年累 去年累 增减率 同期 同比 计平均 计平均 (100%) - - - 注：人均销售贡献=含税销售净额（万元）/自营员工数；
人均毛利贡献=销售综合毛利（万元）/自营员工数； 劳动效率=总人工费用（万元）/含税销售净额（万元）；
针对相应数据变化进行简要分析：
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1.9 9月份门店配套项目租赁情况统计: （单位：万元）
所在楼层 项目名称 1F 2F … … 经营种类 本月收益 月度环比 累计收益 平均月收益 冰激凌 日用品 面包点心 餐饮 餐饮 … … 欠租 备注 针对相应数据变化进行简要分析： 1.10 特殊招商品牌综合情况分析：（于双月会前报，每两个月报一次） （单位：万元）
品牌 本月销售净额 去年同期 月度环比 本月本月预算预算 完成率 累计 累计累计预算销售净额 预算 完成率 特殊条 件明细 特殊条件实施情况 备注 注：1、特殊招商品牌是指门店特别引进或条件特别特殊的品牌等； 2、特殊条件明细须列明具体情况，如：代垫装修费、代垫流动资金等； 3、请详细说明该特殊条件目前的执行情况。
针对相应数据变化进行简要分析：
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2．本月门店竞争对手分析：
2.1 9月份门店竞争对手促销活动对比：
竞争对手 ****商场（举例） 促销日期 促销主题 享购缤纷 周年庆 促销形式 促销力度 促销效果 促销期间销售、品牌参与率等 本店应对措施 以同品牌同等力度的折扣促销应对等措施 9月3日-6日 满送 5.5折 简要分析： 2.2 9月份门店竞争对手业绩情况（若未能及时提供竞争对手当月业绩，可填报上月数据）：
竞争对手 统计日期 销售业绩 1.1亿 经营面积 销售坪效 备注 有无大型装修调整、有无新进品牌、有无市政施工影响等 **大厦（举例） 9月1日-30日 简要分析： 3. 本月门店主要工作总结：
3.1 经营工作总结（包括企划促销、商品调整总结、团购业务等） 3.2 管理工作总结（门店各项管理工作及投诉处理）
投诉处理
项目 总投诉量（笔） 全店销售总笔数(笔) 占全店销售总笔数比(%) 完结率(%) 服务投诉量（笔） 质量投诉量（笔） 投诉基金支出（元） 本月 上月 环比 去年同期 同比 概况分析： 3.3 本月存在问题
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4．下月重点工作计划：
5．门店在经营管理上的需求：
（为确保门店经营管理工作顺利进行，需集团公司给予支持的事项。）
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